| NUBBEN BARNEHAGE - DRIFT | |||
| Statlige og kommunale årlige tilskudd | |||
| * Åpen barnehage fra kl 07.30 til 16.30 fem dager i uken, | |||
| 0-2 år, pr. barn pr. år, private ordinære barnehage = 18 barn x kr 86.975 | 1 565 550 | ||
| 3-5 år, pr. barn pr. år, private ordinære barnehage = 18 barn x kr 47.305 | 851 490 | ||
| * Foreldrebetaling (barnehagesatser) i snitt, kr 2.250 i måneden | |||
| x 11 måneder x 36 barn | 891 000 | ||
| * Kommunalt tilskudd | 838 100 | ||
| (oppholdstimesatser, arealrelatert tilsk., administrasjon) | |||
| Sum inntekter | 4 146 140 | ||
| Utgifter | |||
| 1 administrasjonsleder / styrer inkl. feriepenger | 350 000 | ||
| 3 pedagogisk leder a kr 300.000 inkl. feriepenger | 900 000 | ||
| 6 assistenter a kr 250.000 inkl. feriepenger | 1 500 000 | ||
| 1 renholder (30%) inkl. feriepenger | 75 000 | ||
| 1 vaktmester (30%) inkl. feriepenger | 75 000 | 2 900 000 | |
| + 14,1% arbeidsgiveravgift | 408 900 | ||
| Pensjonsavtale: 10 ansatte a kr 40.000 + 2 a kr 20.000 (antydet beløp) | 440 000 | ||
| Utstyr etc. (leker, kostymer, barnebøker, bussutgifter, frukt o a) | 100 000 | ||
| Bruk av uteareal (lek + parkering) tilhørende Døves menighet | 100 000 | ||
| Øvrige (vedlikehold, revisor etc.) | 50 000 | ||
| Forsikring barn | 1 000 | ||
| Forsikring personale | 10 000 | ||
| Foreløpig sum | 4 009 900 | ||
| Diverse (eller overskudd) | 136 240 | ||
| Sum utgifter | 4 146 140 | ||
| Husleieinntekter (jfr kommunen) | 290 000 | ||
| (3 avdelings barnehage, søkes separat, antydet tilskudd) | |||
| Sannsynlig overskudd på drift av barnehage pr. år | 426 240 | ||
| Ekstrautgifter som kan være nødvendig, dekkes av overskuddet | |||
| dekkes av overskuddet første driftsår (må nok ta opp lån først) | |||
| Lekeapparater ute og inne | 150 000 | ||
| Brannforebyggende tiltak | 50 000 | ||
| Kontormøbler, skap, PC, internett osv. | 170 000 | ||
| Mulig total overskudd etter nødvendige investeringsutgifter | 56 240 | ||